益阳商务电子职业中等专业学校2016年部门决算公开明细
第一部分 学校概况
一、主要职能
从事教育、教学工作。主要有以下两个方面：（1）对初、高中毕业生进行中专学历教育，使他们学得一定的理论知识同时学到一技之长，毕业时获得中专毕业证及相应的技能等级证。（2）对农村剩余劳动力，失业农民、企事业单位职工、下岗工人等进行技能培训，增强动手操作能力，重新走上工作岗位。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳商务电子职业中等专业学校部门决算只包括本单位部门决算。无下属单位。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上各项详细见附表。
 益阳商务电子职业中等专业学校2016年度部门决算公开表格.xls
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、益阳商务电子职业中等专业学校 2016年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计417.39万元，比上年同期增加69.51万元，增长19.98%；支出总计417.39万元，比上年同期增加34.26万元，增长8.94%。主要原因：1. 财政拨款收入增加73.98万元，事业收入减少4.47元；2.工资福利支出增加22.78万元,商品和服务支出减少17.27元,对个人和家庭的补助支出增加19.77万元,其他资本性支出增加8.98万元。
二、益阳商务电子职业中等专业学校2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 417.39万元，其中：财政拨款收入402.22万元，占 96.37%；事业收入15.17万元，占3.63%。
三、益阳商务电子职业中等专业学校2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计417.39万元，其中：基本支出417.39万元，占 100%。其中:工资福利支出244.33万元,占58.54%,商品和服务支出33.2万元,占7.95%,对个人和家庭的补助支出130.57万元,占31.29%,其他资本性支出9.29万元,占2.22%。
四、益阳商务电子职业中等专业学校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计402.22万元，比上年同期增加73.98万元，增长22.54%；财政拨款支出总计402.22万元，比上年同期增加38.73万元，增长10.66%。
五、益阳商务电子职业中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计402.22万元，比上年同期增加73.98万元，增长22.54%；一般公共预算财政拨款支出总计402.22万元，比上年同期增加38.73万元，增长10.66%。主要原因：
1.收入:人员工资的调整、晋升等增加73.98万元，财政保障。
2.支出:工资福利支出增加22.78万元、商品和服务支出减少12.8万元、对个人和家庭的补助支出增加19.77万元、其他资本性支出增加8.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款收入决算构成情况。
中专教育支出402.22万元,占100%,
（三）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
1.工资福利支出244.33万元,占60.75%
2.商品和服务支出18.03万元,占4.48%
3.对个人和家庭的补助支出130.57万元,占32.46%
4.其他资本性支出9.29万元,占2.31%。。
六、益阳商务电子职业中等专业学校2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出402.22万元，其中:1.人员经费支出 374.9万元，包括：基本工资129.31万元、津补贴2.6万元、社会保障缴费29.02万元、伙食补助0.49万元、绩效工资82.91万元、离休费3.37万元、退休费45.55万元、抚恤金0.51万元、离退休生活补助58.75万元、医疗费0.14万元、住房公积金22.22万元、独生子女费0.03万元；
2.公用经费支出 18.03万元,包括：办公费2.08万元、维修费2.97万元、工会经费3.25万元、交通费3.15万元、招生劳务费6.58万元；
3．其他资本性支出9.29万元。
七、益阳商务电子职业中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费没有财政拨款收入，故本表无数据。
年初预算数为5万元，支出决算为2.6万元，完成预算的52%，较2015年决算数5.35万元下降105.77%，其中：公务接待费2.6万元，（国内接待费2.6万元，无国境外公务接待费）；无公务用车费用；没有发生出国（境）费用。
八、益阳商务电子职业中等专业学校政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
益阳商务电子职业中等专业学校没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
九、益阳商务电子职业中等专业学校属事业单位，没有机关运行经费，故表格中无数据。
十、益阳商务电子职业中等专业学校没有政府采购财政性资金，故表格中无数据。
十一、益阳商务电子职业中等专业学校没有公务用车，故表格中无数据。
十二、益阳商务电子职业中等专业学校没有绩效评价项目。
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳商务电子职业中等专业学校 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
1 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
402.22 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
15.17 |
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
417.39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
417.39 |
本年支出合计 |
60 |
417.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
|
34 |
|
|
70 |
|
|
|
35 |
|
|
71 |
|
|
总计 |
36 |
417.39 |
总计 |
72 |
417.39 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
