益阳职业技术学院2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
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主要从事教育、教学及科研工作。学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展继续教育，积极开展多种形式的培训教育，并依法颁发学历和学业证书。 |
2、机构设置
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学院内设党政办公室、组织宣传人事处、财务处、教务处（实训中心、图书馆）、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、合作交流科研处、监察审计处、工会、质量监控处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、汽车工程系、机电工程处系、基础课部、五高部等十九个部门。 |
二、部门预算单位构成
益阳职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只有本级预算在内的情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和上级补助收入，又包括财政专户拨款收入；支出既包括学院基本运行的经费，也包括省财政厅归口管理、面向全省分配的科研经费、学生奖助学金等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数16902.06万元，其中，一般公共预算拨款2632.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入136万元，财政专户拨款4710万元，上级补助收入9424万元。收入较去年增加2482.82万元，主要是一般公共预算拨款、财政专户拨款和上级补助收入都有不同程度的增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数16902.06万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育16902.06万元，科学技术0万元。支出较去年增加2482.82万元，主要是学院基本运行的经费、专项经费等增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2632.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3196.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为13706.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：项目工资福利支出1746.01万元，主要用于外聘教师和临聘人员的基本工资、绩效工资、社保等方面；项目商品及服务支出5514万元，主要用于日常维修维护、物业管理、水电费、劳务费等方面；债务还本及利息费用支出1700万元；资本性支出4746万元，主要用于新建学生宿舍、基础设施建设、专用设备购置等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年学院本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 146.79万元，比2017年预算增加 55.76 万元，上升 61.25 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 98 万元，其中，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 63 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 63万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 3 万元，主要是公务用车运行费增加3万元。
3、政府采购情况
2018年益阳职业技术学院部门各单位政府采购预算总额 4430 万元，其中：政府采购货物预算 3610 万元；政府采购工程预算 700 万元；政府采购服务预算 120 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 益阳职院2018年部门预算公开表.xls
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