益阳职业技术学院2019年部门预算公示-财务处

益阳职业技术学院2019年部门预算公示

作者：时间：2019年02月15日 20:23 点击数：

2019年部门预算公开说明


一、部门主要职责职能及机构设置情况
1、职能职责：主要从事教育、教学及科研工作。学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展继续教育，积极开展多种形式的培训教育，并依法颁发学历和学业证书。
2、机构设置：学院内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处（实训中心、图书馆）、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、合作交流科研处、监察审计处、工会、质量监控处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、汽车工程系、船舶机电系、基础课部、五高部等二十个部门。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
益阳职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有益阳职业技术学院本级。
三、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算只有本级预算在内的情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和上级补助收入，又包括财政专户拨款收入；支出既包括学院基本运行的经费，也包括省财政厅归口管理、面向全省分配的科研经费、学生奖助学金等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数18402.89万元，其中，公共财政预算拨款2910.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款340万元，财政专户拨款4880万元，上级补助收入10272万元。收入较去年增加1500.83万元，主要是教职工工资调标、学生人数、独生子女费等增加，公共财政预算拨款、财政专户拨款和上级补助收入等都有不同程度的增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数18402.89万元，其中，教育支出17987.07万元，卫生健康支出216.22万元，住房保障支出208.6万元。支出较去年增加1500.83万元，主要是学院基本运行的经费、专项经费等增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年学院本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 178.79万元，比2018年预算增加 50.2万元，上升 39.04 %，增加的主要原因是增加了在职人员每人1500元的公务费用拨款和退休人员公务费。
五、政府采购安排情况情况
2019年益阳职业技术学院部门各单位政府采购预算总额 4310 万元，按资金来源分：财政专户预算拨款采购490万元，上级补助收入采购3820元。按采购内容分：政府采购货物预算 2560万元；政府采购工程预算 1600万元；政府采购服务预算 150万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况说明
单位车辆合计15辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆（汽车系学生教学实训用）。单价50万元（含）以上通用设备0套。单价100万元（含）以上通用设备1套，价值4514552.39元，其中：2台变压器，价值分别为368390.45元和379383.94元，电力增容集线器价值3766778.00元。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
单位无重点项目预算。

益阳职院2019年部门预算公开表.xls

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