2021年度

益阳职业技术学院部门预算

目录第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主要从事教育、教学及科研工作。

2、学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。

3、学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展继续教育，积极开展多种形式的培训教育，并依法颁发学历和学业证书。

（二）机构设置

本部门共有编制人数353人，实有人数425人。学院内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处（实训中心、图书馆）、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、监察审计处、工会、质量管理处、继续教育学院（培训中心）、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶与机电工程系、思政教育与公共课部、中职部、等二十一个部门。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算9,379.33万元，其中，公共财政预算拨款3,498.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款50.4万元；政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款5,530万元；未纳入财政专户的自有资金300万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少8,735.41万元，主要原因是2021年上级补助收入未纳入部门预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算9,379.33万元，其中：教育支出8,416.53万元，社会保障和就业支出425.76万元，卫生健康支出278.48万元，住房保障支出258.56万元。支出较去年减少8,735.41万元，主要原因是2021年上级补助收入未纳入本年预算，支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3,549.33万元，其中：教育支出2,661.94万元，占75%；社会保障和就业支出350.35万元，占9.87%；卫生健康支出278.48万元，占7.85%；住房保障支出258.56万元，占7.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数3,430. 83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数118.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高等职业教育支出118.5万元，主要用于学院维修维护费及设施农业专用材料费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳职业技术学院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是压减一般性支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算10万元，拟派人参加创新创业研修班培训、干部治理提升培训、双师型教师技能培训、教师教学能力比赛培训等培训，培训人数40人；拟举办15场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算20.15万元，其中：5.25心理健康月活动2万元，少数民族联谊会活动1.5 万元，寝室文化、寝室7s管理活动2万元，其他学生活动费14. 65万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额4191.22万元，其中，货物类采购预算2877.22万元；工程类采购预算1084万元；服务类采购预算230万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至202 0年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9,379.33万元，基本支出8,23 2.83万元，单位项目支出1,146.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。