2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
发布时间：2021-04-08 浏览次数：
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
353 |
301 |
85.27% |
||||
经费控制情况（万元） |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
三公经费 |
15.63 |
27.00 |
9.41 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
|
|
|
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
15.63 |
27.00 |
9.41 |
|||
项目支出： |
120.00 |
386.00 |
162.4688 |
|||
1、业务工作经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
2、运行维护经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||
3、市级专项资金 |
20.00 |
286.00 |
62.4688 |
|||
（1）2020年棚户区改造（两年完成） |
|
260.00 |
41.1905 |
|||
（2）设施农业项目建设经费专项 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
（3）2020年市级科技创新计划项目补助资金（洞庭湖区稻田养虾原位降污技术的研究与应用项目） |
|
2.00 |
0.00 |
|||
（4）2020年市级科技创新计划项目补助资金（益阳职业教育与区域经济发展融合路径研究项目） |
|
2.00 |
0.4263 |
|||
（5）2020年市级科技创新计划项目补助资金（南方农田革命草清除设备的研究与应用项目） |
|
2.00 |
0.852 |
|||
公用经费 |
1255.66 |
1883.09 |
1780.22 |
|||
其中：办公经费 |
49.02 |
5.30 |
5.30 |
|||
水费、电费、差旅费 |
164.43 |
42.30 |
42.3 |
|||
会议费、培训费 |
|
10.00 |
10.00 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
1274.73 |
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
财务报销管理办法《益职院发（2018）17号》等内部管理制度。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：冯菊香 填报日期：2021.3.30 联系电话：13973707161单位负责人签字：蔡建宇
2020年度部门整体支出绩效自评表
预算部门 |
益阳职业技术学院 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
9114.74 |
18114.74 |
16929.07 |
10 |
93.45% |
9 |
|||
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||||
其中： 一般公共预算：3394.74 |
其中：基本支出：7820.98 |
||||||||
政府性基金拨款： |
项目支出：10293.76 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：5720 |
|
||||||||
其他资金：9000 |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
当年培养高等职业技术型人才9000人，培养中等职业 技术型人才1000人，完成其他职业技能培训达8000人。 |
全年培养高等职业技术型人才9440人培养中等职业 技术型人才1173人，完成其他职业技能培训近万人。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
指标1：在校高职学生 |
9000人 |
9440人 |
5 |
5 |
|
||
指标2：中职学生 |
1000人 |
1173人 |
5 |
5 |
|
||||
指标3：职业技能培训 |
8000人 |
近万人 |
5 |
5 |
|
||||
质量指标 |
指标1：学生省级技能赛 |
28个奖项 |
34个奖项 |
5 |
5 |
|
|||
指标2：学生行业技能赛 |
20个奖项 |
27个奖项 |
5 |
5 |
|
||||
指标3：教师教学能力赛 |
15个奖项 |
20个奖项 |
5 |
5 |
|
||||
时效指标 |
指标1：教育教学工作完成率 |
大于90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
指标2：项目建设完成度 |
大于50% |
42.09% |
5 |
4 |
棚户区改造工程和三个专项科研课题是两年完成的项目。 |
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
成本指标 |
指标1：预算执行率 |
大于90% |
93.45% |
5 |
5 |
|
|||
指标2：成本节约率 |
大于90% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
指标1：毕业生就业服企业，创造经济效益 |
中长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
||
指标2：科研项目完成，创造经济效益 |
效果显著 |
效果不明显 |
5 |
3 |
三个专项科研课题未结题，是两年完成的项目。 |
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
社会效 益指标 |
指标1：开展教育教学工作 |
有条不紊 |
成果丰盛 |
5 |
5 |
|
|||
指标2：后勤保障运行 |
平稳 |
良好 |
5 |
5 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
生态效 益指标 |
指标1：校园绿化，保护环境 |
效果显著 |
效果显著 |
5 |
5 |
|
|||
指标2：维修维护，保护生态 |
效果显著 |
效果显著 |
5 |
5 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
指标1：技能型人才培养 |
长期 |
长期 |
2 |
2 |
|
|
指标2：服务地方经济 |
效果明显 |
效果明显 |
2 |
2 |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|
||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：学生对教育教学、后勤保障等满意度 |
90% |
95% |
2 |
2 |
|
||
指标2：家长对办学条件、办学水平等满意度 |
95% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
指标3：用人单位对学生工作能力等满意度 |
90% |
93% |
2 |
2 |
|
||||
总分 |
100 |
96 |
|
||||||
填表人：冯菊香 填报日期：2021.3.30 联系电话：13973707161 单位负责人签字：蔡建宇
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 |
设施农业项目建设经费专项 |
|||||||
主管部门 |
益阳职业技术学院-教务处 |
实施单位 |
生物与信息工程系 |
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中：当年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
完成植物组织培养实验室、食用菌实训室的改造 |
完成植物组织培养实验室、食用菌实训室的改造 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
指标1： |
干灵芝：500斤 灵芝孢子粉：100斤 灵芝盆景：40盆 |
灵芝：480斤 灵芝孢子粉：100斤 灵芝盆景：40盆 |
5 |
5 |
|
|
指标2： |
黑皮鸡枞菌：300斤； 红平菇：100斤； 秀珍菇：100斤； 金针菇：100斤； |
黑皮鸡枞菌：300斤； 红平菇：100斤； 秀珍菇：100斤； 金针菇：100斤； |
5 |
5 |
|
|||
指标3： |
马铃薯组培苗：400瓶 |
马铃薯组培苗：400瓶 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
指标1： |
有机灵芝：500斤 破壁灵芝孢子粉：100斤 |
有机灵芝：500斤 破壁灵芝孢子粉：100斤 |
5 |
5 |
|
||
指标2： |
生态环保食用菌：600斤 |
生态环保食用菌：600斤 |
5 |
5 |
|
|||
指标3： |
脱毒马铃薯组培苗：400瓶 |
脱毒马铃薯组培苗：400瓶 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
指标1： |
2020年12月份以前 |
2020年11月份 |
5 |
5 |
|
||
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
指标3： |
|
|
|
|
|
|||
成本指标 |
指标1： |
干灵芝：40元/斤 破壁灵芝孢子粉：300元/斤 灵芝盆景：20--80/盆 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
||
指标2： |
食用菌：2元/斤 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||
指标3： |
脱毒马铃薯苗：8元/瓶 |
达到预期目标 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
指标1： |
带动学生创新创业 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
||
指标2： |
为企业实验示范 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
指标3： |
为企业提供技术支撑 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
生态效 益指标 |
指标1： |
将芦苇、厚朴等残渣变废为宝，绿色环保 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
||
指标2： |
将农作物残渣变废为宝绿色环保， |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
指标3： |
脱毒苗基本不用或者很少使用化学农药，符合无公害食品以及绿色食品的要求 |
达到预期效果 |
5 |
5 |
|
|||
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
学生满意度 |
100% |
5 |
5 |
|
|
指标2： |
家长满意度 |
100% |
5 |
5 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
填填表人：肖淑媛 填报日期：2021.3.30 联系电话：13973699439 单位负责人签字：蔡建宇
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 |
2020年棚户区改造 |
|||||||
主管部门 |
益阳职业技术学院-后勤基建处 |
实施单位 |
益阳职业技术学院-后勤基建处 |
|||||
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
260.00 |
130.00 |
41.1905 |
10 |
32% |
4 |
||
其中：当年财政拨款 |
260.00 |
130.00 |
41.1905 |
|
|
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
两年期项目，2020年项目预计完成率50% |
两年期项目，2020年项目实际完成率80% |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
项目完成数量 |
50% |
80% |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
项目完成情况 |
合格 |
合格 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
项目工期 |
24个月 |
24个月 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目完成投资 |
130.00 |
41.1905 |
10 |
6 |
工程完成部分因年度结算，未及时付款。 |
||
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
满足投资需要 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|
社会效 益指标 |
改善校园环境 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
|
||
生态效益 益指标 |
基础设施改造 |
50% |
80% |
10 |
10 |
|
||
绩 效 指 标 |
满意度 指标 （10分） |
可持续影响指标 |
校园干净整洁 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
总分 |
100 |
90 |
|
|||||
填表人：周怡 填报日期： 2021.3.31 联系电话：13873731897 单位负责人签字：蔡建宇
2020年度益阳职业技术学院
部门整体支出绩效自评报告
益阳市财政局：
根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》，学院于2021年3月至4月，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价，本次评价运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学院2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
2020年学院编制人数353人，实际在编在职教职工301人，外聘无编教师129人，在校学生人数10613名。学院主要从事教育、教学及科研工作。内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处（实训中心、图书馆）、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、纪检监察室、工会、质量监控处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶机电系、思政与公共课部、中职部、高新产业学院等二十二个部门。
学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展中职教育，积极开展多种形式的继续培训教育，并依法颁发学历和学业证书。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年支出总计16929.07万元，其中：基本支出12211.06（含工资福利支出6182.23万元，商品和服务支出4783.24万元，对个人和家庭补助支出1245.59万元），项目支出4718.01万元。
全年一般公共预算支出7550.66万元，其中：基本支出7388.19（含人员经费5607.97万元，公用经费1780.22万元），项目支出162.47万元。
（二）项目支出情况
2020年市级财政拨款项目支出资金386万元，其中：棚户区改造（两年完成的项目）260万元，业务工作经费50万元，运行维护经费50万元，设施农业项目建设经费专项（专用材料费）20万元，市级科技创新计划项目补助资金6万元（分三个项目下达每个项目2万元，两年完成结题。包括：洞庭湖区稻田养虾原位降污技术的研究与应用项目、益阳职业教育与区域经济发展融合路径研究项目、南方农田革命草清除设备的研究与应用项目）。
2020年实际发生一般公共预算项目支出162.47万元，项目完成率42.09%。棚户区改造工程和三个市级科技创新计划项目均为两年完成的项目，资金未全部使用完毕。
2020年学院本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。
三、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
本部门无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
2020年，根据学院年初工作规划和重点工作，围绕省教育厅以及市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下：
1.本年预算支出控制较好，财政供养人员控制在预算编制353人以内。严格执行中央八项规定、省委九项规定、市委十项规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，减少了公务接待费支出；同时加强公务用车管理，压缩公务用车频率、节约油料开支，实行车辆定点维修等。三是严格控制公务出国，公务出国严格按规定办理审批手续。2020年度本部门“三公经费”实际开支9.41万元，较上年15.63万元减少6.22万元，减少39.8%，“三公”经费支出总额较上年大幅度减少。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年单位财政预算资金未进行预算相关事项的调整。本单位财政预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所减少。
3.预算管理方面，学院制定并完善了《预算管理办法》、《财务报销管理办法》、《差旅费管理办法》等内部管理制度，总体执行切实有效。
4.项目资金使用管理方面，为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，学院制定了《专项资金管理办法》，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年学院项目支出，能够严格按照相关制度规定等进行。
七、存在的问题及原因分析
一是学院的预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
二是学院的固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。
八、下一步改进措施
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
三是认真落实固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
学院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告在网站进行公开，广泛接受社会监督。
无其他需要说明的情况。
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