2020年度益阳职业技术学院部门决算

目录

第一部分 益阳职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释第五部分附件

第一部分益阳职业技术学院概况

一、部门职责

（一）主要从事教育、教学及科研工作。

（二）学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。

（三）学院主要开展普通全日制高等教育，适当开展继续教育，积极开展多种形式的培训教育，并依法颁发学历和学业证书。

二、机构设置

内设机构设置。益阳职业技术学院内设机构包括：本部门共有编制人

数353人，实有人数425人。学院内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处（实训中心、图书馆）、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、监察审计处、工会、质量管理处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶与机电工程系、思政教育与公共课部

、中职部等二十一个部门。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳职业技术学院本级

。

第二部分2020年度部门决算表

公开01表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳职业技术学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16,690.19万元（含年初结转和结余资金187.56万元）。与上一年度相比，收入总计增加3,829.95万元，增长29.78%。主要是因为一是本年获得了益阳市财政局专项债券2000万元，市财政以基金指标的形式下达，导致财政拨款收入增加；二是学院办学规模扩大，学生人数增加，积极落实生均拨款政策，从而使学院财政拨款收入增加；三是学生人数增加，事业收入也同时增加。

2020年度支出总计16,690.19万元。与上一年度相比，支出总计增加3,829.95万元，增长29.78%。主要是因为一是教职工人数增加和社保、公积金调整，导致2020年人员经费增加；二是学院办学规模扩大，改善办学条件，新建了学生宿舍，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,502.62万元（不含年初结转和结余资金187.56万元），其中：财政拨款收入11,039.14万元，占66.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,377.25万元，占32.58%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.23万元， 占0.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16,129.07万元（不含年末结转和结余资金559.85万元），其中：基本支出11,411.06万元，占70.75%；项目支出4,718.02万元，占29.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,226.7万元（含年初财政拨款结转和结余资金187.56万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,912.87万元，增长35.04%。主要是因为一是本年获得益阳市财政局专项债券2000万元，市财政以基金指标的形式下达，导致财政拨款收入增加；二是学院办学规模扩大，学生人数增加，积极落实生均拨款政策，从而学院财政拨款收入增加。2020年度财政拨款支出总计11,226.7万元（含年末财政拨款结转和结余资金559.85万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,912.87万元，增长35.04%。主要是因为一是教职工人数增加和社保、公积金调整，导致2020年人员经费增加；二是学院办学规模扩大，改善办学条件，新建了学生宿舍，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8,641.72万元，占本年支出合计的53.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加509.99万元，增长6.27%。主要是因为教职工人数增加，社保、公积金调整，一般公共财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8,641.72万元，主要用于以下方面：教育支出8,354.82万元，占96.67%；科学技术支出16.14万元，占0.19%； 社会保障和就业支出218.23万元，占2.53%；农林水支出33.05万元， 占0.38%；住房保障支出19.49万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,794.74万元，支出决算数为8,641.72万元，完成年初预算的227.73%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资拨款54.62万元，导致决算数较预算指标增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为664万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加拨款664万元， 导致决算数较预算指标增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，超出年初预算的100%

。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了年度预算拨款3. 98万元，导致决算数较预算指标增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为342.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加拨款342.48万元，导致决算数较预算指标增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为2,944.7万元，支出决算为6,789.74万元，完成年初

预算的230.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年教职工人数增加和社保、公积金调整，导致人员经费支出增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中资产处置收入500万元到账，导致决算数较预算指标增加。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了上级专项资金0. 82万元，导致决算数较预算指标增加。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了上级专项资金10.32万元，导致决算数较预算指标增加。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了上级专项资金5万元

，导致决算数较预算指标增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补 贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了上级专项资金25.52万元，导致决算数较预算指标增加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了职业补贴专项资金73.10万元，导致决算数较预算指标减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上年的结转资金。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了上级专项资金86.96万元，导致决算数较预算指标增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上年的结转资金。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金项目要在2021年完工，才能支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7,388.19万元，其中：人员经费5,607.97万元，占基本支出的75.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,780.22万元，占基本支出的24.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费

、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少6.22万元，下降39.8%，下降的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按照中央的八项规定，厉行节约，公务接待得到有效控制。与上年相比减少6. 22万元，减少39.80%。减少的主要原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.41万元，全年共接待来访团组186个、来宾1,348人次，主要是用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳职业技术学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,025.13万元；年初结转和结余0万元；支出2,025.13万元，其中基本支出25.13万元，项目支出2,000万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳职业技术学院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关

运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2020年度益阳职业技术学院一般性支出1,274.62万元，其中：会议费21.29万元，用于举办湖南省农村电商产教联盟成立大会、校企合作签约会、湖南省农村电商产教联盟第二届年会等会议的支出，参会人数325人；开支培训费28.69万元，用于教研室主任高级研修班的培训、提升教学与科研能力培养“双师型”教师网络培训、教师国培、省培等培训，培训人数186人；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费46.37万元；印刷费6 0.1万元；咨询费1.41万元；水费18.98万元；电费116.88万元；邮电费11.81万元；取暖费0万元；物业管理费111.51万元；差旅费163.44 万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费234.56万元；租赁费72.53万元；公务接待费9.41万元；被装购置费0万元；劳务费27.6 3万元；委托业务费231.39万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置118.62万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳职业技术学院2020年度政府采购支出总额1,274.73万元，其中：政府采购货物支出804.74万元、政府采购工程支出394.1万元、政府采购服务支出75.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳职业技术学院共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是汽车工程系实训工厂实训用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（ 套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、

《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。部门整体支出绩效自评得分90，评价等级为“优秀”；无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款

利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。