益阳职业技术学院2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明 七、名词解释
第二部分
2025年部门预算表
1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表（纵向） 9、一般公共预算基本支出表（横向） 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出 )(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭 的补助)（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)（按政府预算经济分类） 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类) 16、一般公共预算“三公”经费支出表 17、政府性基金预算支出表 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 20、国有资本经营预算表 21、财政专户管理资金预算支出表 22、专项资金预算汇总表 23、项目支出绩效目标表 24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责
1、学校以提高人才培养质量为核心推进各项工作，把立 德树人作为根本任务，履行教育教学、科学研究、人才培养、 社会服务和文化传承等基本职能。
2、组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和 重大人才工程计划，负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与 解聘教师及其他工作人员。
3、组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理及助学工 作，开展招生和就业工作 。
4、做好宣传教育工作及校园文化建设工作。
5、做好学校安全稳定和后勤保障工作。
（二）机构设置
益阳职业技术学院内设机构包括：本部门共有编制人数 353人，在职在编345人，离退休161人。学校内设部门27个， 分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务 科研处、实训中心、学生处（团委）、保卫处、招生就业处、 后勤基建处、对外合作交流处、纪检监察室、工会、质量管理 处、继续教育学院（培训中心）、现代农业学院、经济管理学 院、现代商务学院、汽车工程学院、船舶与机电工程学院、电 子与信息工程学院、马克思主义学院、乡村振兴学院、创新创 业学院、图文信息中心、公共课教学与研究部、高新产业学院 。
二、部门预算单位构成
益阳职业技术学院预算公开只有本级，没有其他预算单位 ，纳入编制范围的预算单位仅含益阳职业技术学院本级。
三、部门收支总体情况（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等 单位资金。2025年本部门收入预算13,069.21万元，其中，公 共财政预算拨款5,399.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款 270万元，财政专户拨款6,000万元，其他收入1,400万元。收 入较去年减少767.73万元，主要原因是因为学生人数减少，从 而收取的学费、住宿费减少，所以财政专户拨款减少。
（二）支出预算：
2025年本部门支出预算13,069.21万元 ，其中：教育支出11,580.26万元，社会保障和就业支出 618.98万元，卫生健康支出474.99万元，住房保障支出394.97 万元。支出较去年减少767.73万元，主要原因是因为学生人数 减少，所以教育支出减少，因而支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,669.21万元 ，其中：教育支出4,180.26万元，占73.74%；社会保障和就业 支出618.98万元，占10.92%；卫生健康支出474.99万元，占 8.38%；住房保障支出394.97万元，占6.97%。具体安排情况如 下：
（一）基本支出：
2025年本部门基本支出预算5,399.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：
2025年本部门项目支出预算270万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等 。其中：高等职业教育支出270万元，主要用于聘用人员工资 支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：
2025年本部门机关运行经费 312.83万元，比上年预算增加1.99万元，增长0.64%，主要原 因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：
2025年本部门“三公”经费 预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及 运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算 较2024年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因 公出国等三公相关预算2025年与2024年未发生变化。
（三）一般性支出情况：
2025年本部门会议费预算5万元 ，拟召开党委会、校长办公会、校企合作等会议，人数500人 ，内容为传达学习上级重要方针、政策、决定、决议和工作部 署，制定贯彻意见，集体研究决定重大事项、商议校企合作等 情况；培训费预算10万元，拟召开各级各类干部培训、国培、 省培、新入职人员培训、教职员工假期培训，人数200人，内 容为教师素质提高、产教融合实践中心培训、国内访问学者培 训、青年教师到企业挂职锻炼；拟举办0场节庆、晚会、论坛 、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2025年本部门政府采购预算总额 3,910万元，其中，货物类采购预算1960.00万元；工程类采购 预算1030.00万元；服务类采购预算920.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至 2024年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用 车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车 13辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配 备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价 值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆 ，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆 ，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万 元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明：
本部门所有支出实行绩效目 标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 13,069.21万元，基本支出5,399.21万元，单位项目支出7,670 万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
